中共策勒县纪律检查委员会2018年部门决算公开

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实和田地委、地区纪委协助县委贯彻落实地委、地区纪委关于纪律检查工作的决定，监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

（二）负责全县监察工作。负责贯彻中央、自治区、地区、县有关监察工作的决定，维护宪法和法律，对行使公权利的公职人员监督全覆盖，调查审查职务违法和职务犯罪。

（三）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，进行问责或者提出责任追究的建议，决定或取消对这些案件中党员的处分。

（四）负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对违纪的公职人员，对其进行问责并给予适当的处分；对涉嫌犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。

（七）负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流、培训工作。

（八）承担县反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。

（九）承办地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共策勒县纪律检查委员会部门决算包括：中共策勒县纪律检查委员会部门本级决算。

纳入中共策勒县纪律检查委员会2018年部门决算编制范围的单位名单：中共策勒县纪律检查委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入419.83万元,与上年相比，增长7.16万元，增长1.74%，增减变化主要原因是：财政拨款收入增加；支出419.83万元,与上年相比，增长7.16万元，增长1.74%，增减变化主要原因是：支出增加；结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化主要原因是：本年无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计419.83万元，其中：财政拨款收入419.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数373.8万元，决算数419.83万元，预决算差异率12.31%，差异主要原因：本年度财政拨款大于年初预算数。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计419.83万元，其中：基本支出419.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数373.8万元，决算数419.83万元，预决算差异率12.31%，差异主要原因：本年度实际支出数大于年初预算支出数。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入419.83万元，与上年相比，增加7.16万元，增长1.74%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加；财政拨款支出419.83万元，与上年相比，增加7.16万元，增长1.742%，增减变化的主要原因是：支出增加。其中：基本支出419.83万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：本年无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数373.8万元，决算数419.83万元，预决算差异率12.31%，差异主要原因：本年度财政拨款大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数373.8万元，决算数419.83万元，预决算差异12.31%，差异主要原因：本年度实际支出数大于年初预算支出数。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入419.83万元。与上年相比，增加7.16万元，增长1.74%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出419.83万元。与上年相比，增加7.16万元，增长1.74%。增减变化的主要原因是：支出增加。其中：按功能分类科目，基本支出419.83万元，项目支出0万元。按经济分类科目，人员经费支出369.46万元，日常公用经费支出50.36万元，行政事业类项目支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数373.8万元，决算数419.83万元，预决算差异率12.31%，差异主要原因：本年度财政拨款大于年初预算数。一般公共预算财政拨款支出年初预算数373.8万元，决算数419.83万元，预决算差异率12.31%，差异主要原因：本年度实际支出数大于年初预算支出数。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。其中：按功能分类科目，支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，对个人和家庭的补助支出0万元。其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.19万元，比上年减少12.8万元，减少36.58%，减少原因是：策勒县纪委坚决贯彻落实中央八项规定及自治区十条规定，例行节俭节约，严控一般性公务支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出22.19万元，比上年增加12.8万元，增长36.58%，减少原因是：策勒县纪委坚决贯彻落实中央八项规定及自治区十条规定，例行节俭节约，严控一般性公务支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费22.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.18万元。主要用于下乡检查和包户住户工作的开展等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数22.19万元，预决算差异率100%，差异主要原因：没有纳入预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数22.19万元，预决算差异率100%，差异主要原因：没有纳入预算；公务接待费预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

纪委日常公用经费50.36万元，比上年减少59.06万元，降低53.97%，主要原因是：预算内经费未下拨完。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值65.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

策勒县纪委项目预算支出涉及秘密事项，不公开项目支出绩效内容。

根据预算绩效管理要求，我单位2018年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）11（款）01（项）：指主款项。201（类）11（款）01（项）：指机关行政运行。其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

中共策勒县纪律检查委员会2018年部门决算公开附表.xls