中共和田县纪律检查委员会2018年度部门决算公开

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共和田县纪律检查委员会与和田县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查 、国家监察两项职能。

（一）主要职能

（1） 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和自治区党委、地区纪委监委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助地委及县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）在地委、县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导各乡镇党委，县直有关部门开展巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和自治区党委、地区纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对自治区党委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全县纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议，修改全县纪检监察法规、规章、规范性文件。

（8）负责配合地区纪委监委做好与其他地区的反腐败交流、合作，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责和田县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好和田县纪委监委派驻(派出)机构、各乡镇纪检监察办公室领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）完成地区纪委监委和县委交办的其他事项。详细介绍本部门单位工作职能。

（二）机构设置情况

部门本级下设11个内设机构，分别是:办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、审理室、执纪审查调查管理中心。

（三）人员情况

中共和田县纪律检查委员会共核定行政编制38名，实有在职人数36名，其中:在职36人，增加0人; 退休11人，增加0人;离休0人，增加或减少0人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共和田县纪律检查委员会无下属单位决算。

纳入和田县纪律检查委员会2018年部门决算编制范围的单位名单：中共和田县纪律检查委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入561.23万元,与上年相比，增加83.01万元，增长17.36%，增减变化主要原因是：人员正常调动及工资福利支出的正常工资晋升增加；支出563.83万元,与上年相比，增加92.3万元，增长19.57%，增减变化主要原因是：人员正常调动及工资福利支出的正常工资晋升增加；结余11.2万元，与上年相比，减少2.60万元，降低18.84%。增减变化主要原因是：本年加大上年未形成的支出，结余减小。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计561.23万元，其中：财政拨款收入556.41万元，占99.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.82万元，占0.69%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数473.62万元，决算数561.23万元，预决算差异率18.5%，差异主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计563.83万元，其中：基本支出563.83万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数473.62万元，决算数563.83万元，预决算差异率19.05%，差异主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入556.41万元，与上年相比，增加80.11万元，增长16.82%。增减变化的主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。财政拨款支出563.83万元，与上年相比，增加94.21万元，增长20.06%，增减变化的主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。其中：基本支出563.83万元。财政拨款结转结余6.38万元，与上年相比，减少7.42万元，降低53.77%。增减变化的主要原因是：中共和田县纪律检查委员会坚决贯彻落实中央八项规定及自治区十条规定，例行节俭节约，严控一般性公务支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数473.62万元，决算数556.23万元，预决算差异率17.44%，差异主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。财政拨款支出年初预算数473.62万元，决算数563.83万元，预决算差异率19.05%，差异主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入556.23万元。与上年相比，增加80.11万元，增长16.82%。增减变化的主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。

一般公共预算财政拨款支出563.83万元。与上年相比，增加94.21万元，增长20.06%。增减变化的主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。

其中：按功能分类科目，行政运行支出515.13万元，社会保障和就业支出48.7万元。按经济分类科目，工资福利支出483.17万元，商品和服务支出41.89万元，对个人和家庭的补助38.77万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数473.62万元，决算数556.23万元，预决算差异率17.44%，差异主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。一般公共预算财政拨款支出年初预算数473.62万元，决算数563.83万元，预决算差异率19.05%，差异主要原因是：工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费补助。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余11.2万元。与上年相比，减少2.6万元，降低18.83%。

其中财政拨款结转结余6.38万元。与上年相比，减少7.42万元，降低53.77%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.53万元，比上年减少3.94万元，降低23.95%，减少原因是中共和田县纪律检查委员会坚决贯彻落实中央八项规定及自治区十条规定，例行节俭节约，严控一般性公务支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出12.53万元，占100%，比上年减少3.94万元，降低23.95%，减少原因是中共和田县纪律检查委员会坚决贯彻落实中央八项规定精神及自治区十条规定精神，例行节俭节约，严控一般性公务支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。和田纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.53万元。主要用于运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。和田县纪律检查委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.53万元，决算数12.53万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数12.53万元，决算数12.53万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度和田县纪律检查委员会机关运行经费支出41.89万元，比上年减少44.51万元，降低51.52%，主要原因中共和田县纪律检查委员会严格执行中央八项规定，自治区十条规定，例行节俭节约，严格各项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆*辆，价值*万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车*辆，其他用车主*，主要用于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备/0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。（中共和田县纪律检查委员会项目预算支出涉及秘密事项，不公开项目支出绩效内容）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为-分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）11（款）01（项）：指行政运行。201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察事务支出。208（类）05（款）05（项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项):其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

中共和田县纪律检查委员会2018年度决算公开表.xls