中共于田县纪律检查委员会2018年部门决算公开

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共于田县纪律检查委员会于于田县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪律检查、行政监察两项职能。按照《党章》、《行政监察法》及中纪委、监察部有关文件规定，党的纪律检查和行政监察方面的主要职责是：

（1）从查处案件、开展党性、党风党纪教育、建立健全监督机制等方面，协助县委县政府抓好党风廉政建设。

（2）维护党的政治纪律，检查党的基本路线、方针、政策的执行情况。是全县广大党员、党员干部和组织坚持四项基本原则，维护安定团结的政治局面，始终在政治上与党中央保持一致。

（3）维护党的章程和重要规章制度，搞好党内监督。监督检查党的组织、党员、党员干部遵守党章和党的其他规章制度；执行党的路线、方针政策的情况。检举和纠正损害党的优良传统、违反党纪国法的行为，特别要重视对同级党委及其成员实行党章规定范围内的监督。

（4）经常对党员进行党性、党风党纪教育，不断提高党员马克思主义理论水平，牢固树立共产主义世界观和全心全意为人民服务的思想。

（5）依据党和国家关于行政监察工作的方针政策和法规，研究拟定全县行政监察工作计划和具体实施办法，报县委、政府审批后，负责组织监督实施。

（6）按照分级管理的原则，监督检查全县各级行政机关任命的领导干部执行国家政策，过敏经济和社会发展计划以及政府发布的决定、命令、法规的情况，实行效能监察。

（7）查处比较重要或复杂的违纪案件，严格执行党的纪律，维护党章国法、端正党风。保持组织的纯洁性，保证党的路线、方针政策的贯彻执行。查处检查对象违反国家政策、法律、法规以及违反党纪政纪县委的检举控告，受理监察对象不服政纪处分的申诉。

（8）根据全县党风和经济建设的需要，及时认真地作出维护党员纪律，发扬党的优良作风等方面的决定，并肩负组织和实施监督执行监察对象行使正当权利，保护其合法权益，对其模范执行国家政策、法律、法规和遵守党纪政纪的行为，向有关部门提出表彰奖励建议。

（9）按照《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的具体规定，做好案件查处工作，审议监察对象的纪律处分事项。

（10）认真做好群众来信的处理和来访的接待工作，从中了解情况获得信息，密切党群关系，推动端正党风工作的深入开展，促进政府廉洁，搞好廉政建设，改善和加强行政管理，提高行政效能。

（11）调查了解检查对象遵纪守法的情况，掌握政纪政风中出现的带有普偏性的问题，及时向政府反映情况，提出纠正和改进建议。

（12）了解政府各部门和各乡镇人民政府制定各种行政法规，对有损国家集体及公民个人合法权益的条款提出修改补充建议。

（13）加强对各乡镇和县直各单位纪检组织的领导，有计划地对全县纪检监察干部进行政治理论和业务培训，提高政治和业务水平。

（14）负责党风廉政党纪政纪的宣传教育工作。

（15）承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二）机构设置情况

部门本级下设10个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室。

案件监督管理室下设办案点管理协调中心（事业单位）。

（三）人员情况

中共于田县纪律检查委员会单位编制数 44个，实有人数    42人，其中：在职42人，增加0人；退休5人，增加0人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共于田县纪律检查委员会部门决算为中共于田县纪律检查委员会部门本级决算报表无下属单位决算。

纳入中共于田县纪律检查委员会2018年部门决算编制范围的单位名单：中共于田县纪律检查委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入723.32万元,与上年相比，增加266.23万元，增长58.25%，增减变化主要原因是：人员正常调动及工资福利支出的正常工资晋升增加；支出723.32万元,与上年相比，增加266.23万元，增长58.25%，增长变化主要原因是：2018年人员正常调动及工资福利支出的正常工资晋升增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计723.32万元，其中：财政拨款收入723.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数335.80万元，决算数723.32万元，预决算差异率54%，差异主要原因是2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计723.32万元，其中：基本支出723.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数335.80万元，决算数723.32万元，预决算差异率54%，差异主要原因2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入723.32万元，与上年相比，增加266.23万元，增长58.25%。增长变化的主要原因是：2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费。财政拨款支出723.32万元，与上年相比，增加266.23万元，增长58.25%.增长变化的主要原因是：2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费支出。其中：基本支出723.32万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数335.80万元，决算数723.32万元，预决算差异率54%，差异主要原因是2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费支出。财政拨款支出年年初预算数335.80万元，决算数723.32万元，预决算差异率54%，差异主要原因是2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入714.13万元。增加257.14万元，增长56.27%。增长变化的主要原因是：2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费增加。一般公共预算财政拨款支出714.13万元。与上年相比，增加257.14万元，增长56.27%。增长变化的主要原因是：2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出714.13万元，社会保障和就业支出53.89万元 ,其他支出支出15万元。按经济分类科目，工资福利支出405.1万元，商品和服务支出200.52万元，资本性支出25万元，对企业补助0万元，对个人家庭补助支出29.62万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数335.8万元，决算数723.32万元，预决算差异率54%，差异主要原因是：2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费。一般公共预算财政拨款支出初预算数335.8万元，决算数723.32万元，预决算差异率54%，差异主要原因原因是2018年财政当年追加了退休人员职业年金经费支出、工资福利支出的正常工资晋升、“访惠聚”工作队经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入9.19万元，与上年相比，增加9.19万元，增长100%。增长变化的主要原因是：2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的收入增加。政府性基金预算支出9.19万元。与上年相比，增加9.19万元，增长100%。增长变化的主要原因是：2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出9.19万元；按经济分类科目资本性支出9.19万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数9.19万元，决算数9.19万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的收入增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数9.19万元，决算数9.19万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.95万元，比上年减少0.2万元，减少0.63%，减少原因是中共于田县纪律检查委员会坚决贯彻落实中央八项规定及自治区十条规定，厉行节俭节约，严控一般性公务支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年度无此项资金安排；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占94%，比上年减少0.08万元，降低0.25%，降低原因是中共于田县纪律检查委员会坚决贯彻落实中央八项规定及自治区十条规定，厉行节俭节约，严控一般性公务支出。公务接待费支出1.95万元，占6%，比上年减少0.13万元，减少6.15%，减少原因是中共于田县纪律检查委员会坚决贯彻落实中央八项规定及自治区十条规定，厉行节俭节约，严控一般性公务支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共于田县纪律检查委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无此项资金安排。

公务用车购置及运行维护费30万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元。主要原因是县内公务活动和查办案件、巡视、专项督导等工作，费用主要包含燃料费、维修费、保险费等。于田县纪检委一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为5辆。

公务接待费1.95万元。具体是：国内公务接待支出1.95万元，主要是接待上级部门工作检查督查。中共于田县纪律检查委国内公务接待31批次，221人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数33万元，决算数31.95万元，预决算差异率-3.3%，差异主要原因是中共于田县纪律检查委员会坚决贯彻落实中央八项规定及自治区十条规定，厉行节俭节约，严控一般性公务支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无此项资金安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无此项资金安排；公务用车运行费预算数31万元，决算数30万元，预决算差异率-3.3%，差异主要原因本年度严格控制用车及燃料费；公务接待费预算数2万元，决算数1.95万元，预决算差异率-5%，差异主要原因是中共于田县纪律检查委员会坚决贯彻落实中央八项规定及自治区十条规定，厉行节俭节约，严控一般性公务支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度于田县纪检委机关运行经费支出252.52万元，比上年增加90.73万元，增长109.59%，主要原因是工作业务量增加，经费支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值72.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：纪检业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。（中共于田县纪律检查委项目预算支出涉及秘密事项，不公开项目支出绩效内容）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为-分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2011101 行政运行

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2011199 其他纪检监察事务支出      

2040499 其他检察支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

中共于田县纪律检查委员会2018年部门决算公开附表.xls