中共墨玉县纪律检查委员会2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中共墨玉县纪律检查委员会与墨玉县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。主要职能是：
(1)负责党的纪律检查工作。贯彻落实自治区纪委和地区纪委以及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全县各级党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。(3)在县委领导下指导开展巡察工作。(4)负责全县监察工作。贯彻落实自治区党委、自治区监委和地区纪委监委以及县委、政府关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出检察建议。(6)负责组织协调县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(7)负责综合分析县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实际问题进行调查研究；提出全县纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议。(8)根据干部管理权限、负责县纪委监委系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构纪检监察领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。(9)完成和田地区纪委监委以及县委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
中共墨玉县纪律检查委员会2019年度，实有人数116人，其中：在职人员107人，离休人员0人，退休人员9人。
从部门决算单位构成看，中共墨玉县纪律检查委员会部门决算包括：中共墨玉县纪律检查委员会决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1008.57万元，与上年相比，增加201.12万元，增长24.91%，主要原因是：一是机构改革,调入行政人员;二政策性调资、社保公积金经费增加;三是存量资金再次分配；本年支出1109.08万元，与上年相比，增加346.84万元，增长45.50%，主要原因是：一是机构改革,调入行政人员;二政策性调资、社保公积金经费增加;三是存量资金再次分配。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1008.57万元，其中：财政拨款收入930.41万元，占92.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入78.16万元，占7.75%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1109.08万元，其中：基本支出1109.08万元，占100%；商品和服务支出项目（业务费）0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入930.41万元，与上年相比，增加164.31万元，增长21.45%。主要原因是：一是机构改革,调入行政人员;二政策性调资、社保公积金经费增加;三是存量资金再次分配。财政拨款支出1030.92万元，与上年相比，增加310.04万元，增长43.01%，主要原因是：一是机构改革,调入行政人员;二政策性调资、社保公积金经费增加;三是存量资金再次分配。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数933.45万元，决算数930.41万元，预决算差异率-0.33%，主要原因是：加强内部管理，建立监督机制，严格执行预算安排。财政拨款支出年初预算数933.45万元，决算数1030.92万元，预决算差异率10.44%，主要原因是：采取国库集中支付，部分上年公用经费结本年度支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1030.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行618.22万元；
2011150事业运行242.23万元；
2011199其他纪检监察事务支出74.96万元；
2040499其他检察支出24.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.51万元；
2299901其他支出10.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出921.97万元，其中：
人员经费775.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费146.55万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.95万元，比上年增加0.18万元，增长1.82%，主要原因是：车辆老旧、公车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出9.95万元，占100.00%，比上年增加0.18万元，增长1.82%，主要原因是：车辆老旧公车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元,开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费9.95万元,其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.00万元。开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.50万元，决算数9.95万元，预决算差异率-20.42%，主要原因是：采取国库集中支付，部分公用经费结转下年使用。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数12.50万元，决算数9.95万元，预决算差异率-20.42%，主要原因是：采取国库集中支付，部分公用经费结转下年使用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆和田地区墨玉县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出146.55万元，比上年增加15.93万元，增长12.20%，主要原因是：机构改革,调入行政人员日常公用经费增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆4辆，价值69.67万元，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
中共墨玉县纪律检查委员会项目预算支出涉及秘密事项，不公开项目支出绩效内容。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。
预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65320002653218
