中共墨玉县纪律检查委员会2018年度部门决算公开

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

（四）结转结余情况

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共墨玉县纪律检查委员会与墨玉县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。主要职能是：

1.维护党的章程和其它党内法规，协助县委整顿党风、加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.协助同级党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

3.负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规定，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

4.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督。

5.负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

6.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定;

7.对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，根据党纪条规和政策法规拟定实施办法、贯彻意见并进行监督检查，调查监察对象遵纪守法情况，研究政风、政纪中带有普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

8.会同组织、人事部门及县直机关党委、党组、乡(镇)党委、政府做好纪检、监察干部的管理，审核县直机关党委、党组、乡(镇)纪委领导班子领导干部人选；组织指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

9.承办县委、政府和地区纪检委机关、监委授权及交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共墨玉县纪律检查委员会（监察委员会）2018年度共有编制61个,目前实有人员49名，其中行政编制35名，行政工勤编制3名，事业编制1名；离休人员0人，退休人员10人。

从决算单位构成看，新疆和田地区墨玉县纪律检查委员会部门决算包括：新疆和田地区墨玉县纪律检查委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入807.44万元,与上年相比，增加170.4万元，增长26.75%，增减变化主要原因是：2018年度成立的墨玉县监察委员会编制增加人员增加，经费增加；支出762.24万元,与上年相比，增加180.5万元，增长31.02%，增减变化主要原因是：2018年度成立的墨玉县监察委员会编制增加人员增加，经费增加；支出762.24万元,；结余55.31万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长100%。增减变化主要原因是：上级纪委通过县财政下拨工作经费，所以结余增长。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计807.44万元，其中：财政拨款收入766.09万元，占94.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入41.35万元，占5.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数505.55万元，决算数766.10万元，预决算差异率51.53%，差异主要原因2018年度成立的墨玉县监察委员会编制增加人员增加，经费增加。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计762.24万元，其中：基本支出762.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数505.55万元，决算数762.24万元，预决算差异率50.77%，差异主要原因上级纪委通过财政下拨工作经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入766.10万元，与上年相比，增加157.07万元，增长25.79%。增减变化的主要原因是：上级纪委通过财政下拨工作经费。财政拨款支出762.24万元，与上年相比，增加180.5万元，增长31.03%，增减变化的主要原因是：上级纪委通过财政下拨工作经费。其中：基本支出762.24万元。财政拨款结转结余100.52万元，与上年相比，增加45.21万元，增长81.75%。增减变化的主要原因是：上级纪委通过财政下拨工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数505.55万元，决算数766.10万元，预决算差异率51.54%，差异主要原因2018年度成立的墨玉县监察委员会编制增加人员增加，经费增加。财政拨款支出年初预算数505.55万元，决算数762.24万元，预决算差异率50.77%，差异主要原因上级纪委通过财政下拨工作经费。

五、一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入766.10万元。与上年相比，增加157.06万元，增长25.79%。增减变化的主要原因是：2018年度成立的墨玉县监察委员会编制增加人员增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出720.89万元。与上年相比，增加167.16万元，增长30.19%。增减变化的主要原因是：上级纪委通过财政下拨工作经费。其中：按功能分类科目公开：其中：

2011101行政运行681.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.51万元；

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数505.55万元，决算数766.10万元，预决算差异率51.54%，差异主要原因2018年度成立的墨玉县监察委员会编制增加人员增加，经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数505.55万元，决算数762.24万元，预决算差异率50.77%，差异主要原因上级纪委通过财政下拨工作经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.77万元，比上年增加2.32万元，增长31.14%，增加（减少）原因是2018年度成立的墨玉县监察委员会编制增加人员增加，经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出9.77万元，占100%，比上年增加2.32万元，增长31.14%，增加的原因是2018年度成立的墨玉县监察委员会同时人员增加，加大业务工作力度；公务接待费支出0万元，占（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。纪委监委（巡办）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.77万元。主要用于燃料及修理等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。纪委监委（巡办）单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数9.77万元，预决算差异率2.3%，差异主要原因本年度认真履行中央八项规定，控制三公经费的增长。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数10万元，决算数9.77万元，预决算差异率2.3%，差异主要原因本年度认真履行中央八项规定，控制三公经费的增长；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度中共墨玉县纪律检查委员会、（监委、巡察办）机关运行经费支出762.24万元，比上年增加180.51万元，增长31.03%，主要原因是2018年度成立的墨玉县监察委员会编制增加人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2018年度政府采购支出总额35.60万元，其中：政府采购货物支出35.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值42.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：下乡检查工作、办案用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）结转结余情况

年末结转结余100.52万元。与上年相比，增加45.21万元，增长44.98%。

十、预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：中共墨玉县纪律检查委员会、墨玉县监察委员会项目预算绩效支出涉及秘密事项，不公开项目支出绩效内容。

根据预算绩效管理要求，我单位2018年开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2011101       行政运行

2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出

2011199       其他纪检监察事务支出

其他有关说明内容。

第四部分  部门决算报表（见附件）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

中共墨玉县纪律检查委员会2018年度部门决算公开附件.xls